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ANAC xml gare 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARTA MINERBI" - MOGLIANO VENETO
Aggiornato al 20.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2019SP000415 del 30/04/2019 831,13 831,13 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Pagamento Fattura n.13 del 26/02/2019 2.450,00 2.450,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WALTER BROLLO (04064510268)
Aggiudicatari:
WALTER BROLLO (04064510268)
PAGAMENTO FATTURE N. FC114863 E FATTURA N. FC1459 4.055,00 4.055,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTIC CARS -SARL ATLANTIC CARS (00000000000)
Aggiudicatari:
ATLANTIC CARS -SARL ATLANTIC CARS (00000000000)
Pagamento Fattura n.1244-19 del 27/11/2019 305,34 305,34 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT (03641630268)
Pagamento Fattura n.0000035 del 19/12/2018 484,20 484,20 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.R.Z. OFFICE Srl (03082730262)
Aggiudicatari:
D.R.Z. OFFICE Srl (03082730262)
Pagamento Fattura n.77/C3 del 29/04/2019 220,00 220,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Mantova (00189800204)
Aggiudicatari:
Comune di Mantova (00189800204)
Pagamento Fattura n.1/20 del 16/04/2019 133,00 133,00 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AL VECIO MORARO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GAMBARO GIANNI (04827490261)
Aggiudicatari:
AL VECIO MORARO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GAMBARO GIANNI (04827490261)
Pagamento Fattura n.000367/E19 del 31/01/2019 344,00 344,00 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE ANTIGA S.P.A. (00846950269)
Aggiudicatari:
GRAFICHE ANTIGA S.P.A. (00846950269)
Pagamento Fattura n.000110/PA del 30/10/2019 2.880,00 2.880,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.134/V2 del 02/09/2019 809,02 809,02 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Aggiudicatari:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Pagamento Fattura n.173/B/PA del 27/09/2019 6.000,00 6.000,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Aggiudicatari:
LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Pagamento Fattura n.2019003209 del 17/10/2019 4.739,30 4.739,30 07/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.811 del 23/05/2019 774,25 774,25 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.568 del 12/04/2019 223,60 223,60 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.000033/PA del 29/03/2019 2.145,00 2.145,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.F57 del 09/10/2019 280,00 280,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andrea Bilotto (02449360391)
Aggiudicatari:
Andrea Bilotto (02449360391)
Pagamento Fattura n.20194E18883 del 13/06/2019 24,00 24,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.05/PA del 31/05/2019 76,00 76,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.9117001621, n.9117001931 1.054,13 1.054,13 21/03/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.7/P7, n.8/P7 10.339,00 10.339,00 16/03/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.PA100 del 31/12/2018 70,00 70,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Pagamento Fattura n.V3-1759 del 28/01/2019 125,46 125,46 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.1/PA del 30/04/2019 229,51 229,51 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260)
Aggiudicatari:
Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260)
Pagamento Fattura n.50 PA del 29/10/2018 2.472,73 2.472,73 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Opera San Pio X Centro di Spiritualità e Cultura "Don Paolo Chiavacci" (00210790267)
Aggiudicatari:
Opera San Pio X Centro di Spiritualità e Cultura "Don Paolo Chiavacci" (00210790267)
Pagamento Fattura n.20194E08188 del 20/03/2019 170,49 170,49 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.874 del 11/04/2019 47,50 47,50 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
Pagamento Fattura n.87 del 05/10/2018 207,00 207,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.5 del 18/02/2019 1.602,00 1.602,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
Aggiudicatari:
F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
Pagamento Fattura n.1/181 del 25/05/2019 487,00 487,00 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODAR- OP. DIOC. ASS. RELIGIOSA (00702680257)
Aggiudicatari:
ODAR- OP. DIOC. ASS. RELIGIOSA (00702680257)
Pagamento Fattura n.20194E09691 del 03/04/2019 97,20 97,20 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.2104 del 31/10/2019 771,75 771,75 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.p12 11 del 22/02/2019 30,00 30,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME SpA (02323180279)
Aggiudicatari:
SME SpA (02323180279)
Pagamento Fattura n.ED01-6 del 28/02/2019 100,00 100,00 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO ATENEO "ORTO BOTANICO" (80006480281)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO ATENEO "ORTO BOTANICO" (80006480281)
Pagamento Fattura n.20194E16616 del 30/05/2019 69,57 69,57 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.3 del 06/03/2019 950,00 950,00 21/05/2019
21/05/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
CARMEN CARRARO (05112630289)
Aggiudicatari:
CARMEN CARRARO (05112630289)
Pagamento Fattura n.20194E15928 del 24/05/2019 74,96 74,96 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.000121/PA del 28/12/2018 2.755,00 2.755,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.169 del 31/08/2019 150,00 150,00 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNO CANU (01465120911)
Aggiudicatari:
BRUNO CANU (01465120911)
Pagamento Fattura n.159, n.164, n.178, n.186, n.215 10.645,45 10.645,45 17/06/2019
09/01/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
Aggiudicatari:
SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
Pagamento Fattura n.20194E24249 del 11/09/2019 109,81 109,81 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.2019SP000417 del 30/04/2019 842,35 842,35 21/05/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Pagamento Fattura n.V3-833 del 15/01/2019 516,39 516,39 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.138 del 22/07/2019 1.200,00 1.200,00 07/10/2019
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICS snc (03601860178)
Aggiudicatari:
ICS snc (03601860178)
Pagamento Fattura n.20194E03643 del 04/02/2019 79,00 79,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E15492 del 22/05/2019 154,02 154,02 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.19/01 del 08/01/2019 6,80 6,80 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSCART s.r.l. (01469840662)
Aggiudicatari:
INGROSCART s.r.l. (01469840662)
Pagamento Fattura n.206/B/PA del 16/10/2018 5.427,90 5.427,90 07/03/2019
07/03/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Aggiudicatari:
LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Pagamento Fattura n.06/PA/2019 del 27/05/2019 190,00 190,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Aggiudicatari:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Pagamento Fattura n.01/PA/2019, n.02/PA/2019, n.03/PA/2019, n.04/PA/2019 470,00 470,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Aggiudicatari:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Pagamento Fattura n.135/V2 del 02/09/2019 809,02 809,02 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Aggiudicatari:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Pagamento Fattura n.00350-2PA del 28/03/2019 574,85 574,85 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETROTECNICA S.R.L. (00223930280)
Aggiudicatari:
VETROTECNICA S.R.L. (00223930280)
Pagamento Fattura n.000030/PA del 29/03/2019 429,00 429,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.136/PA del 23/05/2019 1.669,84 1.669,84 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conquest Srl (04227170281)
Aggiudicatari:
Conquest Srl (04227170281)
Pagamento Fattura n.2 del 31/07/2019 600,00 600,00 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DENIS FRISON (04533130276)
Aggiudicatari:
DENIS FRISON (04533130276)
Pagamento Fattura n.0/1009 del 15/04/2019 829,71 829,71 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erikson (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erikson (01063120222)
Pagamento Fattura n.p12 41 del 04/09/2019 300,00 300,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME SpA (02323180279)
Aggiudicatari:
SME SpA (02323180279)
Pagamento Fattura n.20194E15589 del 22/05/2019 272,50 272,50 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.00000019/11/2019 del 20/06/2019 6.355,00 6.355,00 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M. VIAGGI S.R.L. (00661560433)
Aggiudicatari:
C.M. VIAGGI S.R.L. (00661560433)
TLITE0577368768294 172,79 172,79 07/03/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.1-2019-FE del 17/06/2019 2.501,20 2.501,20 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mauro De Martin (05023800260)
Aggiudicatari:
Mauro De Martin (05023800260)
Pagamento Fattura n.46 del 03/05/2019 597,14 597,14 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
Aggiudicatari:
F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
Pagamento Fattura n.2105 del 31/10/2019 191,00 191,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.2019 417 del 26/03/2019 5.800,00 5.800,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANOGRAFICA S.N.C. (00106290190)
Aggiudicatari:
LA MECCANOGRAFICA S.N.C. (00106290190)
Pagamento Fattura n.20/E del 16/10/2019 110,00 110,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVISO (04637090269)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVISO (04637090269)
Pagamento Fattura n.p12 42 del 04/09/2019 300,00 300,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME SpA (02323180279)
Aggiudicatari:
SME SpA (02323180279)
Pagamento Fattura n.p12 16 del 15/04/2019 146,72 146,72 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME SpA (02323180279)
Aggiudicatari:
SME SpA (02323180279)
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/09/2019 250,00 250,00 07/10/2019
07/10/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ANNALISA SCQUIZZATO (04605300260)
Aggiudicatari:
ANNALISA SCQUIZZATO (04605300260)
Pagamento Fattura n.07/PA/2019 del 31/05/2019 540,00 540,00 24/06/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Aggiudicatari:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Pagamento Fattura n.p12 4 del 30/01/2019 175,00 175,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME SpA (02323180279)
Aggiudicatari:
SME SpA (02323180279)
Pagamento Fattura n.43/PA del 20/04/2019 4.111,48 4.111,48 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA MUSICALE SCAVINO SNC (04917640015)
Aggiudicatari:
CASA MUSICALE SCAVINO SNC (04917640015)
Pagamento Fattura n.20194E31960 del 22/11/2019 766,37 766,37 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE Media Direct - S.R.L. (02409740244)
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Ferramenta Olme di Zara Giuseppe (03257760276)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.28FE del 23/01/2019 366,00 366,00 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Aggiudicatari:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Pagamento Fattura n.20194E16181 del 27/05/2019 656,48 656,48 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E08288, n.20194E09569 368,89 368,89 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E36145 del 21/12/2018 1.065,20 1.065,20 19/03/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.00122PA del 30/04/2019 410,00 410,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Pagamento Fattura n.1416/PA del 04/01/2019 3.030,00 3.030,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.20194E08393, n.20194E08434, n.20194E10018, n.20194E11251 165,04 165,04 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.00100134 del 30/05/2019 3.538,60 3.538,60 26/08/2019
09/01/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)
Aggiudicatari:
COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)
Pagamento Fattura n.05/PA/2019 del 05/03/2019 250,00 250,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Aggiudicatari:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Pagamento Fattura n.2/PA del 02/03/2019 2.730,00 2.730,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.F.E. DIPINTURE S.N.C. DI BINCOLETTO FRANCO E ENRICO (03499870271)
Aggiudicatari:
B.F.E. DIPINTURE S.N.C. DI BINCOLETTO FRANCO E ENRICO (03499870271)
Pagamento Fattura n.14 del 21/03/2019 1.224,00 1.224,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
Aggiudicatari:
F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
Pagamento Fattura n.9117000511 del 31/01/2018 1.245,79 1.245,79 07/04/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.19 del 21/01/2018 1.050,00 1.050,00 06/06/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICAPA di Francesco Dei Rossi (03404910279)
Aggiudicatari:
INFORMATICAPA di Francesco Dei Rossi (03404910279)
Pagamento fattura noleggio bus uscita didattica 20.686,84 20.651,84 31/10/2017
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
Aggiudicatari:
SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 1.505,09 1.505,09 23/02/2017
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (01114601006)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TUTTI I PLESSI PRIMO TRIMESTRE DAL 02/05/2016 AL 31/07/2016 18.567,58 18.229,00 09/06/2016
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)
Aggiudicatari:
COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)
MANUTENCOOP RATA NOVEMBRE E DICEMBRE 343.746,29 332.172,48 17/11/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 88 496.326,28 484.378,89
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