23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Musei Civici di Venezia (03842230272) Aggiudicatari: Fondazione Musei Civici di Venezia (03842230272)
Pagamento Fattura n.20184E11268 del 13/04/2018
2.132,42
2.132,42
26/04/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E32422 del 13/11/2018
785,90
785,90
30/11/2018 30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.000001-2018-PA del 08/05/2018
655,74
655,74
06/06/2018 06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELENA PISANI (00355798885) Aggiudicatari: ELENA PISANI (00355798885)
Pagamento Fattura n.19 del 21/01/2018
500,00
500,00
06/06/2018 06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INFORMATICAPA di Francesco Dei Rossi (03404910279) Aggiudicatari: INFORMATICAPA di Francesco Dei Rossi (03404910279)
Pagamento Fattura n.47 del 22/03/2018
5.209,79
5.209,79
07/04/2018 06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO (13120781003) Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO (13120781003) Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E09564 del 28/03/2018
390,35
390,35
07/04/2018 07/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.12 del 31/07/2018
593,00
593,00
30/11/2018 30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TREVISAN SPA UNIPERSONALE (02707410276) Aggiudicatari: TREVISAN SPA UNIPERSONALE (02707410276)
Pagamento Fattura n.20184E27349 del 27/09/2018
210,00
210,00
18/12/2018 18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-8379 del 04/04/2018
444,90
444,90
24/04/2018 24/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Borgione Centro Didattico srl (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.5 del 30/05/2018
200,00
200,00
13/06/2018 13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Parrocchia S. Maria Assunta - Cinema Teatro Busan (01997340268) Aggiudicatari: Parrocchia S. Maria Assunta - Cinema Teatro Busan (01997340268)
Pagamento Fattura n.2/E del 22/05/2018
396,00
396,00
06/06/2018 06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SESTIERE CASTELLARE (01553950476) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SESTIERE CASTELLARE (01553950476)
Pagamento Fattura n.01 del 18/05/2018
336,00
336,00
03/07/2018 03/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAOLO VIALE (03602220281) Aggiudicatari: PAOLO VIALE (03602220281)
Pagamento Fattura n.108/PA del 31/08/2018
549,18
549,18
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271) Aggiudicatari: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.23/PAF del 03/05/2018
606,40
606,40
06/06/2018 24/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Cooperativa Ag. & Consumo "G. Toniolo" s.c. (00192740264) Aggiudicatari: Cooperativa Ag. & Consumo "G. Toniolo" s.c. (00192740264)
Pagamento Fattura n.000261PA18 del 29/05/2018
9.584,99
9.584,99
13/06/2018 30/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FORNITECNICA s.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA s.r.l. (00295900260)
Pagamento Fattura n.1/PA del 01/06/2018
983,61
983,61
13/06/2018 13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DRI SRL (04352650263) Aggiudicatari: DRI SRL (04352650263)
Pagamento Fattura n.589/FE del 20/04/2018
231,50
231,50
26/04/2018 26/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOC. COOP. CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOC. COOP. CULTURE (03174750277)
Pagamento Fattura n.2/P7, n.1/P7
13.495,00
13.495,00
29/01/2018 13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione Sportiva Dilett. ''Il Flauto Magico'' (90040260276) Aggiudicatari: Associazione Sportiva Dilett. ''Il Flauto Magico'' (90040260276)
Pagamento Fattura n.42 PA del 12/06/2018
1.525,45
1.525,45
24/06/2018 24/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Opera San Pio X Centro di Spiritualità e Cultura "Don Paolo Chiavacci" (00210790267) Aggiudicatari: Opera San Pio X Centro di Spiritualità e Cultura "Don Paolo Chiavacci" (00210790267)
Pagamento Fattura n.1/E/1/18 del 15/06/2018
300,00
300,00
03/07/2018 03/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Collegio Salesiano Astori (00501850267) Aggiudicatari: Collegio Salesiano Astori (00501850267)
Pagamento Fattura n.426/PA del 15/05/2018
350,00
350,00
03/07/2018 03/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220)
Pagamento Fattura n.120/FE del 06/03/2018
300,00
300,00
07/04/2018 07/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Pagamento Fattura n.55900086/E del 09/09/2018
179,20
179,20
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. (04628790968) Aggiudicatari: LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. (04628790968)
Pagamento fattura noleggio bus uscita didattica
13.038,65
13.003,65
31/10/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270) Aggiudicatari: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FORNITECNICA s.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA s.r.l. (00295900260)
Pagamento Fattura n.000702PA17 del 22/12/2017
13.431,89
13.431,89
29/12/2017 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FORNITECNICA s.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA s.r.l. (00295900260)
SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017
1.160,31
1.160,31
23/02/2017 30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (01114601006)
Materiale facile consumo plessi (materiale didattico)
8.165,55
7.570,18
31/10/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento fattura RSPP periodo 01-01-17 al 31-12-17
1.000,00
819,67
31/10/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271) Aggiudicatari: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TUTTI I PLESSI PRIMO TRIMESTRE DAL 02/05/2016 AL 31/07/2016
16.662,58
16.324,00
09/06/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261) Aggiudicatari: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)
MANUTENCOOP RATA NOVEMBRE E DICEMBRE
271.006,06
259.432,25
17/11/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (02402671206)
